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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000726
Nro. de Timbrado
13699500
Monto de la Factura
₲ 1.750.000
Nro. de Orden de Pago
1126
Fecha de Orden de Pago
10-03-2020
Fecha Emisión Cheque
10-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.648.373
IVA
₲ 159.091
Retención DNCP
₲ 6.173
Retención IVA
₲ 47.727
Retención Renta
₲ 47.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
62/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-184139
Monto Contrato
₲ 16.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.750.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.474.155
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371305
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles de oficina, tintas y toners - Items desiertos
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica