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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001508
Nro. de Timbrado
13568205
Monto de la Factura
₲ 8.634.000
Nro. de Orden de Pago
3792
Fecha de Orden de Pago
12-02-2020
Fecha Emisión Cheque
12-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.132.600
IVA
Retención DNCP
₲ 30.454
Retención IVA
₲ 235.473
Retención Renta
₲ 235.473
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMAGRO S.A
RUC
80013712-4
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-178691
Monto Contrato
₲ 8.634.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.634.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.132.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362481
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MOTOBOMBA PARA CITEC
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria