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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020817
Nro. de Timbrado
13484889
Monto de la Factura
₲ 10.660.000
Nro. de Orden de Pago
682
Fecha de Orden de Pago
22-11-2019
Fecha Emisión Cheque
22-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.040.945
IVA
₲ 969.091
Retención DNCP
₲ 37.601
Retención IVA
₲ 290.727
Retención Renta
₲ 290.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
020/19
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-174105
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.878.323
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.344.064
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366490
Nombre de la Licitación
Adquisición Servicio de Hoteleria
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura