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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0045021
Nro. de Timbrado
13588734
Monto de la Factura
₲ 31.150.000
Nro. de Orden de Pago
695
Fecha de Orden de Pago
19-11-2019
Fecha Emisión Cheque
19-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.341.035
IVA
Retención DNCP
₲ 109.875
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRODISER SAIC
RUC
80075712-2
Número de Contrato
022-2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-178407
Monto Contrato
₲ 31.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.450.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.341.035
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366016
Nombre de la Licitación
SEGUNDO LLAMADO PARA LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA.
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales