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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0040954
Nro. de Timbrado
13053264
Monto de la Factura
₲ 375.000
Nro. de Orden de Pago
798
Fecha de Orden de Pago
13-08-2019
Fecha Emisión Cheque
13-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 373.636
IVA
₲ 34.091
Retención DNCP
₲ 1.364
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COLOR SUR S.R.L.
RUC
80024146-0
Número de Contrato
48/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-175756
Monto Contrato
₲ 375.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 375.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 373.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360956
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales