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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011317
Nro. de Timbrado
13969615
Monto de la Factura
₲ 5.506.905
Nro. de Orden de Pago
1444
Fecha de Orden de Pago
20-07-2020
Fecha Emisión Cheque
20-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.290.598
IVA
₲ 111.730
Retención DNCP
₲ 20.933
Retención IVA
₲ 33.519
Retención Renta
₲ 161.855
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GO!TRAVEL S.A
RUC
80072204-3
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-180269
Monto Contrato
₲ 168.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.145.163
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.754.707
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370202
Nombre de la Licitación
Adquisición de pasajes aéreos
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica