- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010443
Nro. de Timbrado
13760298
Monto de la Factura
₲ 2.700.140
Nro. de Orden de Pago
2438
Fecha de Orden de Pago
12-12-2019
Fecha Emisión Cheque
12-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.601.527
IVA
₲ 26.800
Retención DNCP
₲ 10.373
Retención IVA
₲ 8.040
Retención Renta
₲ 80.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GO!TRAVEL S.A
RUC
80072204-3
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-180269
Monto Contrato
₲ 168.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.145.163
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.754.707
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370202
Nombre de la Licitación
Adquisición de pasajes aéreos
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica