- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0007385
Nro. de Timbrado
13977947
Monto de la Factura
₲ 4.023.600
Nro. de Orden de Pago
4
Fecha de Orden de Pago
16-07-2020
Fecha Emisión Cheque
30-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.789.938
IVA
₲ 365.782
Retención DNCP
₲ 14.192
Retención IVA
₲ 109.735
Retención Renta
₲ 109.735
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA
RUC
3707064-9
Número de Contrato
27D
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-185021
Monto Contrato
₲ 11.097.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.023.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.789.938
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366153
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Ferretería para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas