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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012610
Nro. de Timbrado
13777691
Monto de la Factura
₲ 9.624.000
Nro. de Orden de Pago
1592
Fecha de Orden de Pago
23-12-2019
Fecha Emisión Cheque
23-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.065.108
IVA
₲ 874.909
Retención DNCP
₲ 33.946
Retención IVA
₲ 262.473
Retención Renta
₲ 262.473
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL GUILLERMO RUIZ DIAZ BRIZUELA
RUC
1709403-8
Número de Contrato
123, 124, 125, 126 y 127
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-183694
Monto Contrato
₲ 44.563.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.563.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.975.951
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362417
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES - CÓD. 18
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias