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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000720
Nro. de Timbrado
13224069
Monto de la Factura
₲ 9.202.000
Nro. de Orden de Pago
1645
Fecha de Orden de Pago
26-12-2019
Fecha Emisión Cheque
26-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.667.614
IVA
₲ 836.545
Retención DNCP
₲ 32.458
Retención IVA
₲ 250.964
Retención Renta
₲ 250.964
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MANCUSO & CIA SRL
RUC
80028337-6
Número de Contrato
118 y 119
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-183073
Monto Contrato
₲ 63.111.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.111.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.445.972
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361951
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS - PROYECTO CONACYT - AD REFERÉNDUM - CÓD. 23
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias