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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000721
Nro. de Timbrado
13224069
Monto de la Factura
₲ 53.909.000
Nro. de Orden de Pago
1645
Fecha de Orden de Pago
26-12-2019
Fecha Emisión Cheque
26-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.778.358
IVA
₲ 4.900.818
Retención DNCP
₲ 190.152
Retención IVA
₲ 1.470.245
Retención Renta
₲ 1.470.245
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MANCUSO & CIA SRL
RUC
80028337-6
Número de Contrato
118 y 119
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-183073
Monto Contrato
₲ 63.111.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.111.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.445.972
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361951
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS - PROYECTO CONACYT - AD REFERÉNDUM - CÓD. 23
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias