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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001062
Nro. de Timbrado
1381551
Monto de la Factura
₲ 3.955.200
Nro. de Orden de Pago
3054
Fecha de Orden de Pago
04-03-2020
Fecha Emisión Cheque
04-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.725.511
IVA
₲ 359.564
Retención DNCP
₲ 13.951
Retención IVA
₲ 107.869
Retención Renta
₲ 107.869
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KOHN & COMPANY S.A..
RUC
80088447-7
Número de Contrato
31/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-175299
Monto Contrato
₲ 77.020.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.284.788
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.369.335
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358704
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CATERING Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria