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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022807
Nro. de Timbrado
13252944
Monto de la Factura
₲ 14.626.000
Nro. de Orden de Pago
1755
Fecha de Orden de Pago
20-12-2019
Fecha Emisión Cheque
20-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.776.628
IVA
₲ 398.891
Retención DNCP
₲ 51.590
Retención IVA
₲ 398.891
Retención Renta
₲ 398.891
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-171346
Monto Contrato
₲ 14.626.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.626.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.776.628
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359188
Nombre de la Licitación
Adquisición de Reactivos Conacyt 14-INV-046
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas