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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-1530547
Nro. de Timbrado
13752722
Monto de la Factura
₲ 19.884.195
Nro. de Orden de Pago
1349
Fecha de Orden de Pago
09-12-2019
Fecha Emisión Cheque
09-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.729.466
IVA
₲ 1.807.654
Retención DNCP
₲ 70.137
Retención IVA
₲ 542.296
Retención Renta
₲ 542.296
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BASE BASE SA
RUC
80027139-4
Número de Contrato
09/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-181749
Monto Contrato
₲ 30.960.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.371.203
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.216.474
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361439
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA - CÓD. 11
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias