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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000856.-
Nro. de Timbrado
13152103
Monto de la Factura
₲ 33.750.000
Nro. de Orden de Pago
382
Fecha de Orden de Pago
11-10-2019
Fecha Emisión Cheque
11-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.790.045
IVA
₲ 3.068.182
Retención DNCP
₲ 119.045
Retención IVA
₲ 920.455
Retención Renta
₲ 920.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELIDA AIDEE MENDOZA RUFFINELLI
RUC
1009022-3
Número de Contrato
12/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-178272
Monto Contrato
₲ 33.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.750.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.790.045
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361118
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PIZARRAS ACRILICAS MÓVILES
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia