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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004983
Nro. de Timbrado
13840802
Monto de la Factura
₲ 6.499.360
Nro. de Orden de Pago
145
Fecha de Orden de Pago
17-03-2020
Fecha Emisión Cheque
17-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.121.925
IVA
Retención DNCP
₲ 22.925
Retención IVA
₲ 177.255
Retención Renta
₲ 177.255
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
92
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-183804
Monto Contrato
₲ 6.499.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.499.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.121.925
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370932
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS Y MATERIALES DE LABORATORIO - INSTITUCIONAL.
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas