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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004974
Nro. de Timbrado
13539747
Monto de la Factura
₲ 4.267.500
Nro. de Orden de Pago
23
Fecha de Orden de Pago
20-12-2019
Fecha Emisión Cheque
20-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.019.674
IVA
₲ 387.955
Retención DNCP
₲ 15.053
Retención IVA
₲ 116.387
Retención Renta
₲ 116.386
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
23/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-184941
Monto Contrato
₲ 4.267.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.267.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.019.674
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368840
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción