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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0000204
Nro. de Timbrado
13016948
Monto de la Factura
₲ 2.457.560
Nro. de Orden de Pago
590
Fecha de Orden de Pago
01-07-2019
Fecha Emisión Cheque
01-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.312.266
IVA
₲ 223.415
Retención DNCP
₲ 11.245
Retención IVA
₲ 67.025
Retención Renta
₲ 67.024
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA
RUC
80028285-0
Número de Contrato
17/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-169948
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.859.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.685.836
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354032
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales