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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002423
Nro. de Timbrado
13455507
Monto de la Factura
₲ 8.120.000
Nro. de Orden de Pago
3782
Fecha de Orden de Pago
12-02-2020
Fecha Emisión Cheque
12-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.648.449
IVA
₲ 738.182
Retención DNCP
₲ 28.641
Retención IVA
₲ 221.455
Retención Renta
₲ 221.455
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
58/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-184928
Monto Contrato
₲ 8.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.120.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.648.449
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362493
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria