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Datos del Pago
Nro. de Factura
0020010002312
Nro. de Timbrado
13455507
Monto de la Factura
₲ 1.554.900
Nro. de Orden de Pago
928
Fecha de Orden de Pago
10-09-2019
Fecha Emisión Cheque
10-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.464.603
IVA
₲ 141.355
Retención DNCP
₲ 5.485
Retención IVA
₲ 42.406
Retención Renta
₲ 42.406
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ
RUC
2957648-2
Número de Contrato
23/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-173861
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.538.599
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.810.450
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354042
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS AUDIOVISUALES, PROYECTORES MULTIMEDIA Y FOTOCOPIADORAS PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales