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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002422
Nro. de Timbrado
13455507
Monto de la Factura
₲ 3.166.600
Nro. de Orden de Pago
1468
Fecha de Orden de Pago
17-12-2019
Fecha Emisión Cheque
17-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.982.707
IVA
₲ 287.873
Retención DNCP
₲ 11.169
Retención IVA
₲ 86.362
Retención Renta
₲ 86.362
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ
RUC
2957648-2
Número de Contrato
23/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-173861
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.538.599
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.810.450
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354042
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS AUDIOVISUALES, PROYECTORES MULTIMEDIA Y FOTOCOPIADORAS PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales