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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011705
Nro. de Timbrado
13502607
Monto de la Factura
₲ 45.508.000
Nro. de Orden de Pago
1970
Fecha de Orden de Pago
06-09-2019
Fecha Emisión Cheque
06-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.865.227
IVA
₲ 4.137.091
Retención DNCP
₲ 160.519
Retención IVA
₲ 1.241.127
Retención Renta
₲ 1.241.127
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-171266
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.493.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.341.207
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358323
Nombre de la Licitación
Recarga de extintores
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica