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Datos del Pago
Nro. de Factura
006-002-0019526
Nro. de Timbrado
13176189
Monto de la Factura
₲ 19.777.000
Nro. de Orden de Pago
3562
Fecha de Orden de Pago
09-10-2019
Fecha Emisión Cheque
09-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.628.495
IVA
₲ 1.797.910
Retención DNCP
₲ 69.759
Retención IVA
₲ 539.373
Retención Renta
₲ 539.373
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUBRICANTES Y CAUCHOS S.A. (LUBRICAUCHO S.A.)
RUC
80019003-3
Número de Contrato
25/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-174307
Monto Contrato
₲ 19.777.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.777.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.628.495
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362442
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LUBRICANTES
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria