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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000569
Monto de la Factura
₲ 48.295.000
Nro. de Orden de Pago
10
Fecha de Orden de Pago
30-06-2021
Fecha Emisión Cheque
26-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.400.539
IVA
₲ 4.390.455
Retención DNCP
₲ 260.189
Retención IVA
₲ 1.317.136
Retención Renta
₲ 1.317.136
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-184779
Monto Contrato
₲ 86.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.386.871
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365967
Nombre de la Licitación
Adquisición de Software y Licencias para Casa Matriz, Filiales y CAES
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas