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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000229
Nro. de Timbrado
13432176
Monto de la Factura
₲ 12.735.000
Nro. de Orden de Pago
9
Fecha de Orden de Pago
26-12-2019
Fecha Emisión Cheque
28-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.995.444
IVA
₲ 1.157.727
Retención DNCP
₲ 44.920
Retención IVA
₲ 347.318
Retención Renta
₲ 347.318
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-184779
Monto Contrato
₲ 86.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.386.871
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365967
Nombre de la Licitación
Adquisición de Software y Licencias para Casa Matriz, Filiales y CAES
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas