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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0086117
Nro. de Timbrado
13522495
Monto de la Factura
₲ 4.800.000
Nro. de Orden de Pago
102
Fecha de Orden de Pago
02-10-2019
Fecha Emisión Cheque
02-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.521.251
IVA
₲ 436.364
Retención DNCP
₲ 16.931
Retención IVA
₲ 130.909
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 130.909
Datos del Contrato
Proveedor
PROVINDUS SA
RUC
80010810-8
Número de Contrato
031/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-177411
Monto Contrato
₲ 4.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.521.251
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368270
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMPRESOR DE AIRE COMPRIMIDO
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud