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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002566
Nro. de Timbrado
13099868
Monto de la Factura
₲ 2.145.000
Nro. de Orden de Pago
149
Fecha de Orden de Pago
27-05-2019
Fecha Emisión Cheque
27-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.020.434
IVA
₲ 195.000
Retención DNCP
₲ 7.566
Retención IVA
₲ 58.500
Retención Renta
₲ 58.500
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAN MIGUEL MNS. Y CIA. S.A.
RUC
80082968-9
Número de Contrato
005
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-171341
Monto Contrato
₲ 2.145.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.145.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.020.434
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358313
Nombre de la Licitación
Adquisición Accesorios sanitarios y herrajes.
Convocante
Colegio Experimental Paraguay - Brasil (CEPB) / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Colegio Experimental Paraguay - Brasil