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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000685.-
Nro. de Timbrado
13226489
Monto de la Factura
₲ 6.265.000
Nro. de Orden de Pago
450
Fecha de Orden de Pago
12-11-2019
Fecha Emisión Cheque
12-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.901.174
IVA
₲ 569.545
Retención DNCP
₲ 22.098
Retención IVA
₲ 170.864
Retención Renta
₲ 170.864
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
07-3/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-174643
Monto Contrato
₲ 18.975.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.236.895
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.873.069
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360623
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS Y PRODUCTOS QUIMICOS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia