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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-003-0000113
Nro. de Timbrado
13658041
Monto de la Factura
₲ 7.281.300
Nro. de Orden de Pago
11
Fecha de Orden de Pago
15-01-2020
Fecha Emisión Cheque
15-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.858.455
IVA
Retención DNCP
₲ 25.683
Retención IVA
₲ 198.581
Retención Renta
₲ 198.581
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANRI SA
RUC
80011519-8
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-182216
Monto Contrato
₲ 7.281.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.281.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.858.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368394
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Informaticos
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas