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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009049
Nro. de Timbrado
13750164
Monto de la Factura
₲ 1.886.940
Nro. de Orden de Pago
61
Fecha de Orden de Pago
04-06-2020
Fecha Emisión Cheque
04-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.777.360
IVA
₲ 171.540
Retención DNCP
₲ 6.656
Retención IVA
₲ 51.462
Retención Renta
₲ 51.462
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
038/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-184390
Monto Contrato
₲ 9.841.966
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.841.966
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.311.882
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361517
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPELERIA, UTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONER.
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud