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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007330
Nro. de Timbrado
13039287
Monto de la Factura
₲ 7.523.350
Nro. de Orden de Pago
6
Fecha de Orden de Pago
31-10-2019
Fecha Emisión Cheque
21-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.086.447
IVA
₲ 683.940
Retención DNCP
₲ 26.539
Retención IVA
₲ 205.182
Retención Renta
₲ 205.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
06/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-176177
Monto Contrato
₲ 7.523.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.523.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.086.447
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358962
Nombre de la Licitación
IMPRESIONES VARIAS
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción