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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010021447910
Nro. de Timbrado
13493645
Monto de la Factura
₲ 739.200
Nro. de Orden de Pago
779
Fecha de Orden de Pago
08-08-2019
Fecha Emisión Cheque
08-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 736.512
IVA
₲ 67.200
Retención DNCP
₲ 2.688
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BASE BASE SA
RUC
80027139-4
Número de Contrato
41/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-175422
Monto Contrato
₲ 739.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 739.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 736.512
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360931
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales