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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0016401
Nro. de Timbrado
13412992
Monto de la Factura
₲ 5.834.000
Nro. de Orden de Pago
3776
Fecha de Orden de Pago
03-02-2020
Fecha Emisión Cheque
03-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.495.204
IVA
₲ 530.364
Retención DNCP
₲ 20.578
Retención IVA
₲ 159.109
Retención Renta
₲ 159.109
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-168481
Monto Contrato
₲ 5.834.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.834.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.495.204
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350604
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE MATERIAL ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria