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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0064685
Nro. de Timbrado
14996550
Monto de la Factura
₲ 185.000
Nro. de Orden de Pago
1506
Fecha de Orden de Pago
13-12-2021
Fecha Emisión Cheque
13-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 174.257
IVA
₲ 16.818
Retención DNCP
₲ 653
Retención IVA
₲ 5.045
Retención Renta
₲ 5.045
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRODISER SAIC
RUC
80075712-2
Número de Contrato
69/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-184520
Monto Contrato
₲ 32.945.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.945.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.031.794
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370515
Nombre de la Licitación
Adquisición de insumos y elementos de limpieza
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica