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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002108
Nro. de Timbrado
13356278
Monto de la Factura
₲ 3.080.000
Nro. de Orden de Pago
975
Fecha de Orden de Pago
30-07-2019
Fecha Emisión Cheque
30-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.901.136
IVA
₲ 84.000
Retención DNCP
₲ 10.864
Retención IVA
₲ 84.000
Retención Renta
₲ 84.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-173717
Monto Contrato
₲ 3.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.080.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.901.136
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364226
Nombre de la Licitación
ADQUSICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y EQUIPOS INFORMÁTICOS CONACYT; 14-INV-035; 14-INV-100; 15-1030
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas