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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001797
Nro. de Timbrado
13729855
Monto de la Factura
₲ 4.000.000
Nro. de Orden de Pago
1649
Fecha de Orden de Pago
10-12-2019
Fecha Emisión Cheque
10-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.767.709
IVA
₲ 109.091
Retención DNCP
₲ 14.109
Retención IVA
₲ 109.091
Retención Renta
₲ 109.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-174000
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.606.254
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364049
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas