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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0049278
Nro. de Timbrado
13671515
Monto de la Factura
₲ 2.486.300
Nro. de Orden de Pago
2294
Fecha de Orden de Pago
21-11-2019
Fecha Emisión Cheque
21-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.354.586
IVA
₲ 178.408
Retención DNCP
₲ 8.955
Retención IVA
₲ 53.522
Retención Renta
₲ 69.237
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRACIELA RAMONA JARA CABALLERO
RUC
877894-9
Número de Contrato
80
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-168354
Monto Contrato
₲ 18.449.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.903.255
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.390.571
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352568
Nombre de la Licitación
Adquisición de medicamentos, insumos odontologicos, equipos y materiales de uso médico - Items desiertos
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica