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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-002389
Nro. de Timbrado
13805641
Monto de la Factura
₲ 4.730.000
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
24-02-2020
Fecha Emisión Cheque
24-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.455.316
IVA
₲ 430.000
Retención DNCP
₲ 16.684
Retención IVA
₲ 129.000
Retención Renta
₲ 129.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
030
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-183653
Monto Contrato
₲ 4.730.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.730.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.455.316
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372154
Nombre de la Licitación
Mantenimiento del sistema de PCI
Convocante
Colegio Experimental Paraguay - Brasil (CEPB) / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Colegio Experimental Paraguay - Brasil