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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009708
Nro. de Timbrado
13536539
Monto de la Factura
₲ 11.124.350
Nro. de Orden de Pago
3680
Fecha de Orden de Pago
25-11-2019
Fecha Emisión Cheque
25-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.531.968
IVA
₲ 809.742
Retención DNCP
₲ 40.021
Retención IVA
₲ 242.923
Retención Renta
₲ 309.438
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRIAN ADELAIDA HOPPE MANDIL
RUC
749718-0
Número de Contrato
44/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-178659
Monto Contrato
₲ 11.124.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.124.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.531.968
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362509
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS QUIMICOS Y BOTIQUINES
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria