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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010005872
Nro. de Timbrado
13371011
Monto de la Factura
₲ 23.049.000
Nro. de Orden de Pago
1000
Fecha de Orden de Pago
07-10-2019
Fecha Emisión Cheque
07-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.710.482
IVA
₲ 2.095.363
Retención DNCP
₲ 81.300
Retención IVA
₲ 628.609
Retención Renta
₲ 628.609
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
09/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-169559
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.947.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.008.191
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354022
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICACION EN PERIODICOS PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales