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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012161
Nro. de Timbrado
13502607
Monto de la Factura
₲ 5.555.000
Nro. de Orden de Pago
548
Fecha de Orden de Pago
07-10-2019
Fecha Emisión Cheque
07-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.232.406
IVA
₲ 505.000
Retención DNCP
₲ 19.594
Retención IVA
₲ 151.500
Retención Renta
₲ 151.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
039/19
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-177208
Monto Contrato
₲ 5.555.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.555.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.232.406
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368351
Nombre de la Licitación
Recarga de Extintores
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura