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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002107.-
Nro. de Timbrado
13356278
Monto de la Factura
₲ 7.257.000
Nro. de Orden de Pago
452
Fecha de Orden de Pago
12-11-2019
Fecha Emisión Cheque
12-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.835.567
IVA
₲ 659.727
Retención DNCP
₲ 25.597
Retención IVA
₲ 197.918
Retención Renta
₲ 197.918
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
10/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-174584
Monto Contrato
₲ 7.257.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.257.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.835.567
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365687
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS - PROYECTO CONACYT PINV15-577
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia