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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0013148
Nro. de Timbrado
13005577
Monto de la Factura
₲ 11.797.500
Nro. de Orden de Pago
318
Fecha de Orden de Pago
02-05-2019
Fecha Emisión Cheque
02-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.112.387
IVA
₲ 1.072.500
Retención DNCP
₲ 41.613
Retención IVA
₲ 321.750
Retención Renta
₲ 321.750
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVISYS S.R.L.
RUC
80003583-6
Número de Contrato
07/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-169474
Monto Contrato
₲ 149.996.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.439.588
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.277.002
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354037
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CORREO PRIVADO NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales