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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010020015784
Nro. de Timbrado
13678640
Monto de la Factura
₲ 3.723.500
Nro. de Orden de Pago
606
Fecha de Orden de Pago
17-09-2020
Fecha Emisión Cheque
17-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.507.266
IVA
₲ 338.500
Retención DNCP
₲ 13.134
Retención IVA
₲ 101.550
Retención Renta
₲ 101.550
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVISYS S.R.L.
RUC
80003583-6
Número de Contrato
07/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-169474
Monto Contrato
₲ 149.996.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.439.588
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.277.002
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354037
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CORREO PRIVADO NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales