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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-2243
Nro. de Timbrado
13219142
Monto de la Factura
₲ 31.966.750
Nro. de Orden de Pago
268
Fecha de Orden de Pago
20-05-2019
Fecha Emisión Cheque
23-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.110.355
IVA
₲ 2.906.068
Retención DNCP
₲ 112.755
Retención IVA
₲ 871.820
Retención Renta
₲ 871.820
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO EDGAR AGUILERA ORIGUELA
RUC
568628-8
Número de Contrato
01/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-169153
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.996.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.674.031
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342188
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO -AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2019
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción