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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003163
Nro. de Timbrado
14487607
Monto de la Factura
₲ 13.439.400
Nro. de Orden de Pago
3147
Fecha de Orden de Pago
16-06-2021
Fecha Emisión Cheque
16-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.470.786
IVA
₲ 1.221.764
Retención DNCP
₲ 47.404
Retención IVA
₲ 366.529
Retención Renta
₲ 366.529
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 188.152
Datos del Contrato
Proveedor
SAN MIGUEL MNS. Y CIA. S.A.
RUC
80082968-9
Número de Contrato
79/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-185213
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.999.951
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.100.895
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362458
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria