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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000156
Nro. de Timbrado
13546790
Monto de la Factura
₲ 2.320.000
Nro. de Orden de Pago
2202
Fecha de Orden de Pago
15-11-2019
Fecha Emisión Cheque
15-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.185.271
IVA
₲ 210.909
Retención DNCP
₲ 8.183
Retención IVA
₲ 63.273
Retención Renta
₲ 63.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA RODRIGUEZ DE LOPEZ
RUC
808867-5
Número de Contrato
016/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-174827
Monto Contrato
₲ 18.180.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.180.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.124.237
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364525
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud