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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000356
Nro. de Timbrado
13088483
Monto de la Factura
₲ 11.097.954
Nro. de Orden de Pago
1275
Fecha de Orden de Pago
11-11-2019
Fecha Emisión Cheque
11-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.453.466
IVA
₲ 1.008.905
Retención DNCP
₲ 39.146
Retención IVA
₲ 302.671
Retención Renta
₲ 302.671
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IOCON SRL
RUC
80017169-1
Número de Contrato
63/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-176231
Monto Contrato
₲ 91.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.715.382
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360833
Nombre de la Licitación
ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS PARA CONEXION A INTERNET VIA WIFI PARA LA SEDE SAN JUAN BAUTISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales