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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015740
Nro. de Timbrado
13529318
Monto de la Factura
₲ 18.260.000
Nro. de Orden de Pago
10
Fecha de Orden de Pago
25-10-2019
Fecha Emisión Cheque
08-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.199.592
IVA
₲ 1.660.000
Retención DNCP
₲ 64.408
Retención IVA
₲ 498.000
Retención Renta
₲ 498.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALPA SRL
RUC
80022036-6
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-175303
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 158.304.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.111.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364897
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos e impresiones de artes gráficas para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas