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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004514.-
Nro. de Timbrado
13539747
Monto de la Factura
₲ 10.250.000
Nro. de Orden de Pago
406
Fecha de Orden de Pago
30-10-2019
Fecha Emisión Cheque
30-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.654.755
IVA
₲ 931.818
Retención DNCP
₲ 36.155
Retención IVA
₲ 279.545
Retención Renta
₲ 279.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
06-2/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-175414
Monto Contrato
₲ 10.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.250.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.654.755
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360621
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia